一、部门预算收支增减变化情况

2018年收入预算160969.49万元，比2017年收入预算132825万元增加28144.49万元，增长21.19%。其中：财政拨款3814.5万元，比2017年的2814.13万元增加1000.37万元，主要原因是基本经费和项目经费都有增长；事业收入157154.99万元，比2017年的130010.89万元增加27144.12万元，主要原因是根据市场变化预计业务收入增长。

2018年支出预算160969.49万元，比2017年支出预算132825万元增加28144.49万元，增长21.19%。

二、“三公”经费安排情况

2018年本部门财政拨款安排“三公经费”预算0元，与上年度持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

    2018 年本部门政府采购安排200万元，为服务类采购预算 200万元。

四、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额124756万元，分布构成情况为：房屋96522.34平方米，车辆24辆，单价在100万元以上的专用设备132台。本年度拟购置固定资产9800万元。

五、 重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

 第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。